2019年度四川省人民对外友好协会部门决算

第四部分 附件 

2020年四川省人民对外友好协会整体支出绩效自评报告

 省财政厅：

按照《财政厅关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（川财绩〔2020〕9号）要求，现将我会2020年度部门整体支出绩效评价工作情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

四川省人民对外友好协会（简称省友协）为省本级财政一级预算单位，下属2个财政二级预算单位，分别是省友协机关（四川省人民对外友好协会）和直属事业单位（四川省友好合作交流服务中心）。

（二）机构职能

省友协的主要职能包括以下八项：

1.开展全方位、多层次、宽领域的对外民间友好工作，与各国（地区）对华友好组织、社会团体、友好人士建立并发展友好关系，搭建对外交流平台，发挥桥梁和纽带作用，服务国家总体外交，服务四川对外开放和经济社会发展。

2.发挥民间对外友好交流的特色和优势，扎实推进公共外交和民间外交工作，切实推动四川对外交流事业发展，为四川省日益扩大的国际交往服务。

3.举办文化、体育、科技、教育、经济、贸易等领域的国际民间交流活动，注重开展青少年间的友好交流，派出相关友好团队开展与世界各国（地区）的友好交流，接待世界各国各民间友好团体和友好人士组成的友好访问团。

4.组织在川外国机构、外商协会和外企人员开展交流活动，助推省内各市州开展对外交流活动，服务地方对外开放。

5.发挥对外友协渠道优势，发展中外民间友好力量，建立与各国友好组织、社会团体及各界友好人士的友好联系，积极牵线搭桥，服务地方友好城市建设。

6.完成全国对外友协、省委省政府交办的各项任务。

7.承办全国其他对外友协委托的其他事务。

8.开展其他有关四川省人民同各国人民友好合作的工作。

（三）人员概况

2019年末省友协机关共有行政编制16人，直属事业单位有事业编制15 人，实有在职人员32人（其中行政编制人员16人，事业编制人员11人,军转未上编人员5人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

省友协机关和直属事业单位2019年财政拨款收入1137.35万元其中年初预算安排为996.69万元，上年结转69.26万元，预算执行中调整追加71.4万元。

（二）部门财政资金支出情况

省友协机关和直属事业单位2019年财政资金总支出1137.35万元。其中：基本支出770.97万元（人员经费支出473.03万元，日常公用支出297.94万元）；项目支出366.38万元（资本性支出支出69.14万元，行政事业类项目支出297.24万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理（分值80分，得72.64分）

1.预算编制（分值30分，得29.13分）

（1）目标制定（分值10分，得10分）

2019年省对外友协继续以习近平中国特色社会主义思想为指引，深刻领会习近平外交思想，按照省委省政府战略部署，进一步拓展四川民间对外友好交流合作的广度和深度，推动全省民间友好交流事业发展。根据年度工作安排，明确了部门绩效目标任务，绩效目标编制要素完整，根据项目性质都相应设置了绩效目标的完成指标、效益指标等，并在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度等方面进行了细化量化。

（2）目标实现（分值10分，得10分）

2019年我会制定了7个年度主要任务，较好的完成了全部16个具体的指标。

（3）编制准确（分值10分，得9.13分）

2019年我会因干部人事档案数字化工作要求，预算调剂9.25万元。按计分标准公式算得此项得分为9.13分。（指标得分=（1-（10*9.25/1065.95））*10=9.13分）

2.预算执行（分值30分，得24.51分）

（1）支出控制（分值10分，得10分）

2019年我会财政拨款预算支出办公费11.5万元，印刷费1万元，水费1万元，电费1万元，物管费45.79万元，共60.29万元；决算支出办公费11.4万元，印刷费0.98万元，水费1万元，电费1万元，物管费45.79万元共60.17万元。预决算偏差程度在10%以内，计10分。

（2）动态调整（分值10分，得6.18分）

我会2019年部门绩效监控调整取消额为零，除去财政政策性统一调整后的结余注销额为40.71万元，主要原因为中法历史文化名城对话在实施过程中，法方主动承担了活动现场布置、活动场地费等部分费用，因此项目结余注销22.9万元。

（3）执行进度（分值10分，得8.33分）

根据财政厅对省级财政支出预算执行情况的通报情况，我会1-6月下达预算1148.84万元，实际支出382.52万元，执行进度33.3%；1-9月下达预算1254.89万元，实际支出679.84万元，执行进度54.18%；1-11月下达预算1254.89万元，实际支出899.8万元，执行进度72%。

3.完成结果（分值20分，得19分）

（1）预算完成（分值10分，得9分）

根据财政厅下发数据我会全年下达财政预算1261.9万元，实际执行1137.35万元，执行进度90%。

（2）违规记录（分值10分，得10分）

我会2019年度无部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况（分值10分，得10分）

1.信息公开（分值2分，得2分）

按照省政府统一部署我会2019年按时将部门绩效自评情况，和自行组织的评价情况在我会门户网站向社会公开。

2.整改反馈（分值8分，得8分）

（1）结果整改（分值4分，得4分）

针对绩效管理过程中提出的问题，本单位积极采纳评价小组意见和建议，认真组织落实整改，一是加强预算执行管理。完善预算执行的分析、监督和信息反馈机制，及时发现并积极解决影响预算执行进度的问题。二是注重完善制度。针对发现问题，加强内部管理，完善相关规章制度，结合内控体系建设细化管理办法。

（2）应用反馈（分值4分，得4分）

我会积极强化结果应用，按要求、按时向财政部门报送了相关报表和报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我会2019年预算编制较为准确、目标基本科学合理，按照要求及时公开相关信息、反馈应用结果，较好的完成了年度目标任务。整体支出绩效自评得分82.64分（满分为90分），详见附表。

（二）存在问题

预算执行进度略滞后于省政府下达目标。根据财政厅对省级财政支出预算执行情况的通报数据，1-6月执行进度33.3%；1-9月执行进度54.18%；1-11月执行进度72%，都低于要求的40%、67.5%和82.5%。由于我会对外交流活动涉及面宽，项目活动时间安排要根据与外方、全国对外友协等多方商议结果而定，2019年大部分活动集中安排在第三季度和第四季度，影响了整体预算执行进度。

（三）改进建议

在今后的工作中，我们将不断加强学习，强化预算管理，提升预算执行进度，严格预算精细化、制度化管理，推进绩效与预算的深度融合，不断完善绩效目标管理的运行机制，建立有效的预算执行管理制度。

                 四川省人民对外友好协会

                 2020年4月20日