四川省人民对外友好协会 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）省对外友协职能简介。

省对外友协是四川省从事民间外交事业的全省性人民团体，是四川省对外民间友好交往的窗口，是中国人民对外友好协会的团体会员。本会遵循“增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展”的宗旨，代表四川省人民同世界各国对华友好的团体和各界人士进行联系，广交深交朋友，奠定和扩大四川省与世界各国友好关系的社会基础，开展全方位、多层次、宽领域的民间友好工作，为国家总体外交服务和为四川省经济建设与社会发展服务。

（二）省对外友好协会2019年重点工作。

2019年，省对外友协将以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平外交思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和省委十一届三次、四次全会精神，认真落实省委推动“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，进一步创新思路、增添举措，以“文明互鉴”促进“民心相通”，以“民心相通”促进交流合作，推动我省民间对外交流再上新台阶。

落实全面从严治党要求。始终把党的政治建设摆在首位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。坚持以党建工作统领全局，推动党建和业务两手抓、两促进，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面提升党建工作水平。

加快推动深化改革工作。按照中央、省委关于群团改革的重要决策部署，分步协调推进深化改革各项工作，确保各项改革措施落到实处、取得实效。通过改革，切实解决当前省对外友协存在的突出问题，使党建工作更加有力，体制机制更加科学、职能职责更加明确、机构设置更加合理、优势作用更加突出、干部队伍更加优化。

深化国际交流合作。以习近平外交思想为指导，认真落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，积极融入“一带一路”建设，拓展对外友好交流合作的广度和深度。重点办好中摩（摩洛哥）历史文化名城对话、中法历史文化名城对话、日本东京“四川文化周”“友好四川”海外系列活动、“泰国四川文化周”“外企看四川”“友好合作市州行”“世界与四川大讲堂”等交流活动。

巩固脱贫攻坚成果。继续加强脱贫攻坚帮扶工作，以加快农村产业发展、培育壮大村集体经济、推动群众持续增收等措施为抓手，进一步巩固好脱贫攻坚成果。坚持班子成员定期深入一线，摸实情、找问题，出主意、添举措，解难题、补短板，为帮扶村经济长远发展、群众持续增收助力。

持续用力正风肃纪。认真落实“一岗双责”，加强廉政教育，强化风险防控，严格监督执纪，全面加强党风廉政建设。深入贯彻中央八项规定精神、严格执行省委省政府十项规定及其实施细则精神，驰而不息纠四风、转作风。坚持问题导向，认真开展民主生活会查摆问题、纪检组反馈意见等专项整改；对照蒲波严重违纪违法案件，深入推进以案为鉴、以案促改工作；持续开展“不作为、慢作为”“形式主义、官僚主义”等专项治理，着力营造风清气正的干事创业环境。

二、部门预算单位构成

省对外友协下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：四川省人民对外友好协会和四川省友好合作交流服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省对外友协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省对外友协2019年收支总预算1104.36万元,比2018年收支预算总数增加300.77万元，主要原因是2019年新增第二届中摩历史文化名城对话、四川文化周、中德印青年论坛、中法历史文化名城对话项目活动。

（一）收入预算情况

省对外友协2019年收入预算1104.36万元，其中：上年结转69.26万元，占6.27%；一般公共预算拨款收入996.69万元，占90.25%；其他收入38.41万元，占3.48%。

（二）支出预算情况

省对外友协2019年支出预算1104.36万元，其中：基本支出603.66万元，占54.66%；项目支出500.7万元，占45.34%。

四、财政拨款收支预算情况说明

省对外友协2019年财政拨款收支总预算1065.95万元,比2018年财政拨款收支总预算增加300.77万元，主要原因是2019年新增第二届中摩历史文化名城对话、四川文化周、中德印青年论坛、中法历史文化名城对话项目活动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1065.95万元；支出包括：一般公共服务支出951.83万元、教育支出8万元、社会保障和就业支出43.73万元、卫生健康支出23.79万元、住房保障支出38.6万元。

以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省对外友协2019年一般公共预算当年拨款996.69万元，比2018年预算数增加231.51万元，主要原因是2019年新增第二届中摩历史文化名城对话、四川文化周、中德印青年论坛、中法历史文化名城对话项目活动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出882.57万元，占88.55%；教育支出8万元，占0.8%；社会保障和就业支出43.73万元，占4.39%；卫生健康支出23.79万元，占2.38%；住房保障支出38.6万元，占3.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为362.88万元，主要是用于保障省对外友协机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为392.27万元，主要用于保障省对外友协机关和为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项目）2019年预算数为63.46万元，主要是用于保障省对外友协下属二级事业单位正常运转基本工资、津贴补贴等人员经费。

4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项目）2019年预算数为63.96万元，主要是用于保障省对外友协下属二级事业单位四川省友好合作交流服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为8万元，主要用于培训 机关事业单位工作人员，保障对外民间交流队伍适应新形势的需要。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出43.73万元，主要用于按照规定标准缴纳职工养老保险费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出18.45万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的社会医疗保险费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.34万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳补充医疗部分。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.12万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出10.48万元，主要用于按照规定标准为职工发放购房补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省对外友协2019年一般公共预算基本支出565.25万元，其中：

人员经费359.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费205.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省对外友协2019年“三公”经费财政拨款预算数46.4万元，其中：公务接待费26.8万元，公务用车购置及运行维护费19.6万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。省对外友协将及时公开因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费较2018年预算下降10.67%。主要原因是2019年接待任务较2018年有所下降。

2019年公务接待费计划用于接待来自世界各国和地区的友好人士、友好访问团组和专业访问团组；促进四川省同世界各国的经济、科技、贸易、社会、教育合作和人才交流方面的工作；开展国际民间文化交流，接待各类对华友好团体；举办国际性专业研讨会、洽谈会、展示会；为四川省及其市（州）、县（区、市）同国外建立友好合作或友好城市关系牵线搭桥，推动中外地方和城市的交流与合作等业务交流方面接待支出。预计接待国内外友好团组30批次，友好人士400人。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。主要原因是2019年与2018年公务用车保有量一致。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）1辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费19.6万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省对外友协机关和下属二级事业单位四川省友好合作交流服务中心为完成特定的行政工作任务以及事业发展目标，用于专项业务工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

省对外友协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省对外友协2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，省对外友协的机关运行经费财政拨款预算为56.53万元，比2018年预算增加11.76万元，增长26.27%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，省对外友协安排政府采购预算21.09万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，省对外友协所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年省对外友协无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。　

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。　

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

附件

表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标

点击下载：部门预算公开报表2019.xls