四川省人民对外友好协会2023年部门预算

目 录

第一部分 四川省人民对外友好协会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省人民对外友好协会2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 四川省人民对外友好协会2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  四川省人民对外友好协会概况

一、基本职能及主要工作

（一）四川省人民对外友好协会（简称省对外友协）职能简介

省对外友协是四川省从事民间外交事业的全省性人民团体，是四川省对外民间友好交往的窗口，是中国人民对外友好协会的团体会员。本会遵循“增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展”的宗旨，代表四川省人民同世界各国对华友好的团体和各界人士进行联系，广交深交朋友，奠定和扩大四川省与世界各国友好关系的社会基础，开展全方位、多层次、宽领域的民间友好工作，为国家总体外交服务、为省委省政府中心工作服务、为全省对外开放和经济社会发展服务。

（二）省对外友协2023年重点工作

一是在服务国家总体外交方面。加强与全国对外友协的沟通，积极争取全国对外友协在对外交流项目、资源、平台等方面的更多倾斜和支持，在服务国家总体外交的同时，借助全国对外友协的国际交流资源和平台，进一步讲好中国故事四川篇章，持续拓展我省对外交流平台、推动务实合作，不断提升我省的国际知名度、美誉度和影响力。

二是在服务省委省政府中心工作方面。认真贯彻落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神，以成渝地区双城经济圈建设为总牵引，切实找准民间外交助力“四化同步、城乡融合、五区共兴”契合点，不断深化拓展“外企看四川”“友好合作市州行”“世界与四川大讲堂”等对外交流机制的内涵和外延，进一步加强我省与世界各国在文化、旅游、教育、经贸、青少年等领域的国际交流合作，持续提升对外开放水平。

三是在服务全省对外开放和经济社会发展方面。认真落实省委“全方位深化开放合作”的部署要求，结合市（州）对外开放所需，以高质量推进新时代国际友城建设工作为契机，持续打造国际城市“一对一”、国际友好组织对话等活动品牌，积极为各市（州）、区（县）国际友城交流和对外开放牵线搭桥、穿针引线。继续加强与南亚、东南亚、非洲等相关国家的中医药交流，助推眉山、泸州等地中医药产业发展。结合对外友协职能职责，助力推动乡村振兴提质增效。

二、部门预算单位构成

省对外友协下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

第二部分  四川省人民对外友好协会     2023年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门预算公开报表下载：部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

项目绩效目标：四川省人民对外友好协会项目绩效目标.xlsx

2023年部门预算整体支出绩效目标表：四川省人民对外友好协会2023年部门预算整体支出绩效目标表.xlsx

第三部分  四川省人民对外友好协会2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省对外友协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1312.39万元；支出包括：一般公共服务支出1130.75万元、教育支出7.36万元、社会保障和就业支出68.04万元、卫生健康支出50.59万元、住房保障支出55.65万元。省对外友协2023年收支预算总数1312.39万元,比2022年收支预算总数增加299.77万元，主要原因是友协新增接收安置2名军转干部,增加机动人员经费等。

（一）收入预算情况

省对外友协2023年收入预算1312.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1312.39万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

省对外友协2023年支出预算1312.39万元，其中：基本支出1057.47万元，占80.58%；项目支出254.92万元，占19.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省对外友协2023年财政拨款收支预算总数1312.39万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加299.77万元，主要原因是友协新增接收安置2名军转干部,增加机动人员经费等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1312.39万元；支出包括：一般公共服务支出1130.75万元、教育支出7.36万元，社会保障和就业支出68.04万元、卫生健康支出50.59万元、住房保障支出55.65万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省对外友协2023年一般公共预算当年拨款1312.39万元，比2022年预算数增加299.77万元，主要原因是友协新增接收安置2名军转干部，增加机动人员经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1130.75万元，占86.16%；教育支出7.36万元，占0.56%;社会和保障就业支出68.04万元，占5.18%；卫生健康支出50.59万元、占3.86%；住房保障支出55.65万元，占4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为835.48万元，主要用于保障省对外友协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为55.65万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

3.一般公共服务（类）群众团体事务事业运行（款）机关服务（项）2023年预算数为295.27万元，主要用于：下属事业单位友好合作交流服务中心工资福利及机构运转等保障性支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为66.51万元，主要用于按照规定标准缴纳机关在职人员养老保险费。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023年预算数为7.36万元，主要用于举办各类培训。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为43.59万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的社会医疗保险费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.53万元，主要用于离退休干部活动经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）医疗公务员医疗补助（项）2023年预算数为7万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳补充医疗部分。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省对外友协2023年一般公共预算基本支出1057.47万元，其中：

人员经费833.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出。

公用经费224.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省对外友协2023年“三公”经费财政拨款预算数36.5万元，其中：公务接待费21.5万元，公务用车购置及运行维护费15万元。受新冠肺炎疫情影响，2023年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2022年预算持平。

2023年公务接待费计划用于接待来自世界各国和地区的友好人士、友好访问团组和专业访问团组；促进四川省同世界各国的经济、科技、贸易、社会、教育合作和人才交流方面的工作；开展国际民间文化交流，接待各类对华友好团体。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。 

单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）1辆。

2023年安排公务用车购置费0万元。

2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，主要保障省对外友协机关和下属一类公益事业单位四川省友好合作交流服务中心为完成特定的行政工作任务以及事业发展目标，用于专项业务工作开展等。

六、政府性基金预算支出情况说明

省对外友协2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省对外友协2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，省对外友协下属四川省人民对外友好协会一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为167.88万元，比2022年预算增加26.19万元，增长18.48%。主要原因：人员增加导致运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023年，省对外友协安排政府采购预算15.2万元，其中，政府采购货物预算2.3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算12.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省对外友协所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年省对外友协开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算1312.39万元。其中：人员类项目6个，涉及预算833.21万元，运转类项目15个，涉及预算479.18万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指部门用于举办各类培训的经费开支。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关用于缴纳公务员医疗补助支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。