四川省人民对外友好协会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）省对外友协职能简介
四川省人民对外友好协会是四川省从事民间外交事业的全省性人民团体，是四川省对外民间友好交往的窗口，是中国人民对外友好协会的团体会员。本会遵循“增进人民友谊、推动国际合作、维护世界和平、促进共同发展”的宗旨，代表四川省人民同世界各国对华友好的团体和各界人士进行联系，广交深交朋友，奠定和扩大四川省与世界各国友好关系的社会基础，开展全方位、多层次、宽领域的民间友好工作，为国家总体外交服务和为四川省经济建设与社会发展服务。
（二）省对外友协2020年重点工作
以习近平外交思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，认真贯彻落实省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署，创新工作思路，以“文明互鉴”促进“民心相通”，以“民心相通”促进交流合作，推动我省民间对外交流再上新台阶。
1.落实全面从严治党要求。始终把党的政治建设摆在首位，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持以党建工作统领全局，推动党建和业务两手抓、两促进，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面提升党建工作水平。
2.加快推动深化改革工作。按照彭清华书记对对外友协深化改革工作提出的“五个更加”要求，下大力气解决制约对外友协工作的党建基础薄弱、内设机构不规范、队伍力量不足、事业单位亟待改革等瓶颈问题，全面完成省对外友协理事会换届工作，指导各市州对外友协深化改革工作，确保各项改革措施取得实效。
3.深化国际交流合作。服务国家总体外交方面，重点办好中法历史文化名城对话会、第三届世界STEM（科学、技术、工程、数学）博览会等重大对外交流活动；服务省委省政府中心工作方面，重点围绕对外开放大会、第18届西博会办好相关交流活动；服务务全省对外开放和经济社会发展方面，重点在阿塞拜疆、意大利等国举办“四川文化周”，继续深入开展“友好之春”“外企看四川”“友好合作市州行”等交流活动。
4.巩固脱贫攻坚成果。继续加强脱贫攻坚帮扶工作，以加快农村产业发展、培育壮大村集体经济、推动群众持续增收等措施为抓手，进一步巩固好脱贫攻坚成果。坚持班子成员定期深入一线，摸实情、找问题，出主意、添举措，解难题、补短板，为帮扶村经济长远发展、群众持续增收助力。
5.持续用力正风肃纪。认真落实“一岗双责”，加强廉政教育，强化风险防控，严格监督执纪，全面加强党风廉政建设。持续巩固“8+3+1”专项整治工作成果，着力营造风清气正的干事创业环境。
二、部门预算单位构成
省对外友协下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，省对外友协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省对外友协2020年收支总预算1005.41万元,比2019年收支预算总数减少98.95万元，主要原因是调整项目结构，大力压减一般性支出。
（一）收入预算情况
省对外友协2020年收入预算1005.41万元，其中：一般公共预算拨款收入1001.41万元，占99.6%；其他收入4万元，占0.4%。
（二）支出预算情况
省对外友协2020年支出预算1005.41万元，其中：基本支出711.27万元，占70.74%；项目支出294.14万元，占29.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
省对外友协2020年财政拨款收支总预算1001.41万元,比2019年财政拨款收支总预算减少64.54万元，主要原因是调整项目结构，大力压减一般性支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1001.41万元；支出包括：一般公共服务支出826.31万元、社会保障和就业支出31.39万元、卫生健康支出29.85万元、住房保障支出113.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
省对外友协2020年一般公共预算当年拨款1001.41万元，比2019年预算数减少64.54万元，主要原因是调整项目结构，大力压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出826.31万元，占82.51%；社会保障和就业支出31.39万元，占3.13%；卫生健康支出29.85万元，占2.98%；住房保障支出113.86万元，占11.37%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为365.74万元，主要是用于保障省对外友协机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为329.14万元，主要用于保障省对外友协机关和特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算数为68.93万元，主要是用于保障省对外友协下属二级事业单位正常运转基本工资、津贴补贴等人员经费。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020年预算数为62.5万元，主要是用于保障省对外友协下属二级事业单位四川省友好合作交流服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出31.39万元，主要用于按照规定标准缴纳职工养老保险费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出24.15万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的社会医疗保险费。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.7万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳补充医疗部分。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出32.2万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出81.66万元，主要用于按照规定标准为职工发放购房补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
省对外友协2020年一般公共预算基本支出711.27万元，其中：
人员经费451.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费260.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
省对外友协2020年“三公”经费财政拨款预算数115万元，其中：公务接待费26万元，公务用车购置及运行维护费19万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算下降12.5%。主要原因是2020年出访任务较2019年出访任务有所下降。
2020年因公出国（境）经费计划用于深化国际交流合作，重点在阿塞拜疆、意大利等国举办“四川文化周”，继续为全省对外开放和经济社会发展方面提供服务。
（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是接待任务有所下降。
2020年公务接待费计划用于接待来自世界各国和地区的友好人士、友好访问团组和专业访问团组；促进四川省同世界各国的经济、科技、贸易、社会、教育合作和人才交流方面的工作；开展国际民间文化交流，接待各类对华友好团体。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是节能减排，压减一般性支出。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，旅行车（含商务车）1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2020年安排公务用车运行维护费19.6万元，用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障省对外友协机关和下属二级事业单位四川省友好合作交流服务中心为完成特定的行政工作任务以及事业发展目标，用于专项业务工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
省对外友协2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
省对外友协2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，省对外友协的机关运行经费财政拨款预算为160.36万元（含定额公用经费和非定额公用经费）。定额公用经费65.38万元，比2019年预算增加8.85万元，增长15.66%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2020年，省对外友协安排政府采购预算21.85万元，主要用于采购车辆维修和保养服务、车辆加油服务、办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，省对外友协所属各预算单位共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年省对外友协无100万元以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标
表7.2020年省对市（州）转移支付项目绩效目标
附件表格下载： 表1-5部门预算公开报表.xls 表6：2020年省级部门预算项目绩效目标.xls 表7：2020年省对市（州）转移支付项目绩效目标.xlsx
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