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四川省人民对外友好协会2015年部门决算编制的说明

2016-9-2 13:08| 发布者: 网站编辑| 查看: 146| 评论: 0

摘要:   按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。  一、基本职能及主要工作  (一)基本职责。四川省人民对外友好协会(简称四川省友协)是全省性人民团体。其主要职责是:同各国对华友 ...


  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
  一、基本职能及主要工作
  (一)基本职责。四川省人民对外友好协会(简称四川省友协)是全省性人民团体。其主要职责是:同各国对华友好组织、社会团体和各界人士发展友好合作关系;开展有关维护世界和平的活动;利用民间交流渠道为开展对外经济、科技、文化、教育、卫生等交流合作提供信息服务、牵线搭桥;密切与外国社团的联系,进行调查研究,及时掌握重大动向,为有关部门制定外事工作方针政策提供建议和意见。
  (二)2015年主要工作。2015年,共接待了51个国家和地区的代表团和友好人士133批1033人,组派出访团组9批114人次(包括2次本单位未派人参团),完成对外民间友好交流项目106项。
  
  二、部门概况
  省友协部门下属二级决算单位2个,其中参照公务员法管理的人民团体单位1个,二类公益事业单位1个。
  三、收支决算总体情况
  2015年省友协收入决算总额为 500.25万元。其中,当年财政拨款收入431.56万元,事业收入42.88万元,上年结转收入4.6万元,用事业基金弥补收支差额21.21万元。收入决算总额较2014年收入351.77万增加148.48万元。主要原因:一是新增加一个二级公益二类预算单位;二是行政单位工资改革;三是新增海外系列活动项目等。
  2015年省友协支出决算总额为500.25万元。其中,一般公共服务支出358.37万元,社会保障和就业支出94.03万元,医疗卫生支出19.2万元,住房保障支出28.65万元。支出决算总额较2014年支出351.77万元增加148.48万元。主要原因:一是新增加一个二级公益二类预算单位;二是行政单位工资改革;三是新增海外系列活动项目等。
  四、财政拨款支出决算情况
  省友协财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务,以及承担全省民间外交事业发展相关工作。
  
  基本支出,是用于保障省友协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出,是用于保障省友协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  (一)一般公共服务支出317.29万元。主要用于履行本单位职责任务,保障年度工作正常有序开展所需。具体用于人员工资及日常公用经费、物业管理费、公务接待费、差旅费、设备购置费、信息化建设及运行维护费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、因公出国(境)经费、友好合作系列活动经费、对外友好交流保障费、“友好四川”海外系列活动经费和部门应急机动经费。
  (二)社会保障和就业支出90.47万元。主要用于保障本单位离退休人员离退休费的发放。
  
  (三)医疗卫生支出9.21万元。主要用于缴纳本单位职工医疗保险支出。
  
  (四)住房保障支出19.19万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金和发放提租补贴。
  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
  (一)因公出国(境)经费
  2015年因公出国(境)费39.58万元,较2014年决算数30万元增长31.93%。主要原因是加大对外交流的力度,特别是参加2015年第四届中法地方政府合作高层论坛法国斯特拉斯堡届中会和筹备2016年第五届中法地方政府合作高层论坛前期工作准备。
  2015年省友协机关组派因公出国(境)团组7个,参公管理人员出国(境)10人次。出国(境)团组主要包括:(1)以刘敏副会长为团长的“2015年友好四川”走进黑山、德国、奥地利;以罗玉彬会长为团长的四川友好代表团出访俄罗斯、日本。(2)罗玉彬会长率团访问印度、法国和瑞士,出席中印论坛与印度卡拉塔拉邦印中友协签署合作协议。赴法国参加第四届中法地方政府合作高层论坛法国斯特拉斯堡届中会。应邀出席瑞中妇女论坛并代表中国妇女在会上作专题发言。(3)组派青年公务员团组出访韩国,青年大学生团组出访日本,四川省青少年友好访问团出访日本山梨。(4)组派四川省舞蹈交流团赴罗马利亚参加第32届国际民间舞蹈节。
  (二)公务接待费
  2015年公务接待费22.25万元,较2014年决算数24.59万元下降9.52%。主要原因是2015年任务接待中更加注重并严格执行厉行节约要求。
  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动所需的交通费、住宿费、用餐费等开支。其中外事接待费支出22.25万元。主要用于以下来访接待:(1)美国陈纳德将军外孙女、陈纳德航空军事博物馆馆长凯乐威以及陈纳德将军亲属代表团、美国太平洋舰队司令部军官代表团、美国公共知识分子项目代表团;(2)接待了日本著名设计师、建川博物馆聚落侵华日军罪行馆设计者矶崎新来川访问;接待了以日中友好会馆会长、日本民主党参议员、前参议院议长江田五月为团长的友好代表团,以自民党平成研究会会长、前财务大臣额贺福志郎为团长的议员代表团,日本参议院议员、长崎县前知事金子原二郎、日本国会议员古贺友一郎等政界人士。以及广岛县日中亲善协会、山梨县友好访问团等友好组织代表团。(3)举办了纪念世界反法西斯战争胜利70周年音乐会。(4)与马来西亚友好组织共同举办了首届中国(四川)马来西亚民间友好交流会。与四川职业技术学院、四川爱华学院、绵阳师范学院签署了战略合作协议。(5)邀请奥地利维也纳宫廷乐团来川,与彭州市委市政府共同举办“彭州市新年音乐会”。(6)邀请奥地利维也纳童声合唱团来蓉演出。(7)组织以色列音乐家、画家等来川,在成都市图书馆、光亚学校等地举办活动。与以色列总领馆合作,举办了中国人眼中的以色列摄影展。(8)举办了“友好合作市州行—走进凉山”、“外企看四川走进自贡”、“走进遂宁”活动。(9)举办“2015友好之春”活动。
  2015年无国内公务接待。
  (三)公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费10万元,较2014年决算数3.16万元增长216.46%。主要原因:一是2014年预算3.16万元公务用车运行费,严重不足,无法保障车辆正常运行及维护。二是由于2015年外事活动和友好系列专项活动增加,交通保障费用相应增加。
  2015年车辆运行维护费支出10万元,除用于机要、老干部、应急机动以及到市州调研的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险支出等运行方面支出外,还为外事接待任务以及为服务四川经济社会发展需要设立的“友好市州行”、“外企看四川”、“世界与四川大讲堂”等专项活动提供了交通保障。
  六、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  省友协2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计29.97万元。
  (二)政府采购情况
  本部门2015年政府采购13万元整,其中汽车加油及维修费7万元,购买电脑、打印机及办公设备等6万元。
  
  (三)国有资产占有使用情况
  2015年本部门轿车5辆,价值116.22万元,大中型载客汽车1辆,价值40万元,其他办公设备112.9万元。

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