四川省友好合作交流服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分  四川省友好合作交流服务中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 四川省友好合作交流服务中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  四川省友好合作交流服务中心2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 四川省友好合作交流服务中心概况

一、职能简介

四川省友好合作交流服务中心主要职责为：承担对外友好合作交流活动及项目实施的服务保障等工作。

二、2023年重点工作

根据省对外友协领导安排和工作需要，积极调动中心人员力量，做好服务机关重大外事活动、意识形态、纪检、机要、资产管理、车辆保障等各项工作。一方面协助参与、承办好对外友好交流活动。积极发挥中心职能职责作用，在上级主管部门带领下，紧紧围绕“一带一路”“成渝地区双城经济圈建设”等战略部署和“四向拓展 全域开放”“四化同步、城乡融合、五区共兴”等全省规划，服务四川民间外交，助力省对外友协做好“三个服务”，发挥好“三个作用”，在持续深化民间对外友好交流中讲好新时代四川故事，在助力四川对外开放和经济社会发展中贡献中心力量。另一方面根据工作需要，服务好机关运转工作。协助会机关开展宣传思想和意识形态工作，整理会机关党委每季度督查各支部意识形态工作的情况报告，参与会机关意识形态工作年度考核。按照会领导要求，坚持每日做好会机关网站信息查看工作。参与会机关纪检工作，协助会机关纪委监督执纪。参与会机关工会工作，协助开展工会活动。落实专业人员负责全会各类文件、资料印制，维护更新网站信息、微信公众号信息。安排专人登记全会干部职工参加会议和培训的情况，负责会机关机要文件传递、资产管理和车辆保障工作。

第二部分 四川省友好合作交流服务中心2023年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

四川省友好合作交流服务中心2023年单位预算表下载：中心部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

单位预算项目支出绩效目标表：单位预算项目支出绩效目标表.xlsx

第三部分  四川省友好合作交流服务中心2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省友好合作交流服务中心（以下简称省交流服务中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出。省交流服务中心2023年收支预算总数295.27万元,比2022年收支预算总数增加17.13万元，主要原因是预算口径变化，伙食费及体检费编入预算。

（一）收入预算情况

省交流服务中心2023年收入预算295.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入295.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

省交流服务中心2023年支出预算295.27万元，其中：基本支出221.87万元，占75.14%；项目支出73.40万元，占24.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省交流服务中心2023年财政拨款收支预算总数295.27万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加17.13万元，主要原因是预算口径变化，伙食费及体检费编入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入295.27万元；支出包括：一般公共服务支出295.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省交流服务中心2023年一般公共预算当年拨款295.27万元，比2022年预算数增加17.13万元，主要原因是预算口径变化，伙食费及体检费编入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出295.27万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为295.27万元，主要用于：保障中心日常运转及事业人员的工资福利。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省交流服务中心2023年一般公共预算基本支出221.87万元，其中：

人员经费165.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费56.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省交流服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）省交流服务中心不涉及公务接待费

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出，主要保障省交流服务中心完成特定的工作任务以及事业发展目标，用于业务工作开展等。

六、政府性基金预算支出情况说明

省交流服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

省交流服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

省交流服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，省交流服务中心安排政府采购预算5.5万元，其中，政府采购货物预算2万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算3.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，省对外交流服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年省对外交流服务中心开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算295.27万元。其中：人员类项目2个，涉及预算165.49万元；运转类项目6个，涉及预算129.78万元；特定目标项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展业务活动等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指单位维护机构正常运转等方面的支出。