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2021年度四川省友好合作交流服务中心单位决算

2022-9-9 16:41| 发布者: 网站编辑| 查看: 1784

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省友好交流中心是四川省人民对外友好协会直属公益一类事业单位，主要职责是承担对外友好合作交流活动及项目实施的服务保障等工作。

二、2021年重点工作完成情况

根据省对外友协领导安排和工作需要，积极调动中心各类人才力量，做好服务机关重大外事活动、重要文稿起草和机关纪检、机要、公文运行保障等各项工作。一是助力做好对外宣介四川的基础工作。按照中国人民对外友好协会关于撰写《五色参访路线》稿件的征集要求，完成了青城山、峨眉山、三星堆、成都大熊猫繁育研究基地、雅安蒙顶山、眉山中法科技园等点位文字介绍。协助开展外事业务培训，到都江堰等地开展现场讲解，并撰写外事常用讲解词。完成省对外友协宣传片英文版字幕的翻译审校。二是协助参与、举办好对外友好交流活动。协助省对外友协举办第三届中摩历史文化名城对话、“今日摩洛哥”图片展、“友谊之河，浪花朵朵”中（川）俄友好交往图片展等活动，参与中奥建交50周年图片展的图片收集、整编、前言及板块标题的编写、翻译及其相关事宜的筹备、协调工作。参与德国驻成都总领馆招待会、四川国际文化交流中心工作座谈、会见德国弗里德里希·艾伯特基金会代表团等对外友好交流，并做好随行翻译工作。邀请泰领馆参加雅安第十七届蒙顶山茶文化旅游节，助力地方对外宣介；促成省对外友协与摩洛哥国民教育、职业培训、高等教育与科研部学校体育推广司签署了合作备忘录。三是积极参与物资捐赠，助力国际抗疫。在国内疫情稳定，国外疫情严重的情况下，积极协助中国狮子联会四川代表处向中国塞内加尔捐赠口罩3.84万只；协助爱迪眼科向尼泊尔驻成都总领事馆捐赠口罩10万只。并通过各类友好交流契机，表达对国外友好人士的关心关爱，进一步深化“民心相通”，促进国外友好组织、友好人士对“构建人类命运共同体”的共识。四是助力开展“我为群众办实事”实践活动。积极组织干部职工参与到乡村振兴对口帮扶工作中，鼓励白布村群众发展生产，购买当地农特产品，前往茂县开展工作调研；参与到广元、德阳、绵阳、攀枝花、阿坝州、南充等地的基层调研中，了解基层民间外交工作开展情况，工作中面临的困难问题和新形势下如何进一步做好四川民间外交工作的意见、建议，为我会进一步做好民间外交工作提供了第一手资料。组织中心外事业务骨干前往理事成员单位对酒店工作服务人员开展涉外酒店“英语小课堂”培训活动，助力酒店提升国际化服务水平。与祥和里社区积极构建“共融共建、共享共赢”工作格局，中心党员同志主动深入社区开展志愿者服务，向群众宣传接种新冠疫苗，帮助老人使用手机预约接种，受到社区群众一致好评。五是根据工作需要，服务好机关运转工作。在省委第二巡视组巡视会党组期间，全力配合做好资料档案查阅、新闻信息宣传、党内通报、文稿撰写、后勤保障等相关工作。积极参与会机关纪委开展执纪监督等相关工作；安排专人负责会机关机要文件传递、公文收发、车辆保障等工作；积极抽派人员参与到全会宣传思想、意识形态、对口帮扶等重要工作和大型会议的文稿撰写起草中，并全力做好分管中心领导文秘保障服务，同时，按照会领导要求，坚持每日做好会机关网络信息平台查看工作，并严格落实“零报告”制度。

三、机构设置情况

四川省友好合作交流服务中心为独立法人单位，无内设机构。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计287.01万元。与2020年相比，收、支总计各增加142.11万元，上升98.07%。主要变动原因是单位于2020年12月调整为公益一类事业单位，资金来源全部为财政拨款，无其他收入，财政拨款收入相应增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计287.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.01万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计287.01万元，其中：基本支出226.85万元，占79.04%；项目支出60.15万元，占20.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计287.01万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加142.11万元，增长98.07%。主要变动原因是单位于2020年12月调整为公益一类事业单位，资金来源全部为财政拨款，无其他收入，财政拨款收入相应增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出287.01万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.11万元，增长 98.07%。主要变动原因是单位于2020年12月调整为公益一类事业单位，资金来源全部为财政拨款，无其他收入，财政拨款收入相应增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出287.01万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出211.41万元，占73.66%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22.84万元，占7.96%；卫生健康支出9.81万元，占3.42%；住房保障支出42.95万元，占14.96%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为287.01，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为127.47万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为29万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为54.94万元，完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.09万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.06万元，完成预算100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.81万元，完成预算100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.15万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为30.80万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出226.85万元，其中：

人员经费188.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费38.09万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.76万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.76万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.76万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.94万元，下降16.51%。主要原因是受疫情影响公务用车及业务活动用车减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、商务汽车1辆。

公务用车运行维护费支出4.76万元。主要用于外事接待用车保障、日常公务用车保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，友好合作交流服务中心运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，友好合作交流服务中心政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公务用车燃油、保险、维修等。授予中小企业合同金额1.06万元，占政府采购支出总额的31.45%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，友好合作交流服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是用于外事活动，日常公用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度无专项预算项目，无100万元以上项目，在年初预算编制时，无需编制项目绩效目标，未开展绩效自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映其他用于群众团体事务方面的支出。

13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映各级财政部门对机关事业单位职业年金支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

注：本单位不涉及100万元以上（含）特定目标类预算项目

第五部分附表