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2021年度四川省人民对外友好协会（本级）单位决算

2022-9-9 15:47| 发布者: 网站编辑| 查看: 2790

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省人民对外友好协会（以下简称“省对外友协”）的主要职能包括以下八项：

（1）开展全方位、多层次、宽领域的对外民间友好工作，与各国（地区）对华友好组织、社会团体、友好人士建立并发展友好关系，搭建对外交流平台，发挥桥梁和纽带作用，服务国家总体外交，服务省委省政府中心工作，服务全省对外开放和经济社会发展。

（2）发挥民间对外友好交流的特色和优势，扎实推进公共外交和民间外交工作，切实推动四川对外交流事业发展，为四川省日益扩大的国际交往服务。

（3）举办文化、体育、科技、教育、经济、贸易等领域的国际民间交流活动，注重开展青少年间的友好交流，派出相关友好团队开展与世界各国（地区）的友好交流，接待世界各国（地区）各民间友好团体和友好人士组成的友好访问团。

（4）组织在川外国机构、外商协会和外企人员开展交流活动，助推省内各市（州）开展对外交流活动，服务地方对外开放。

（5）发挥对外友协渠道优势，发展中外民间友好力量，建立与各国（地区）友好组织、社会团体及各界友好人士的友好联系，积极牵线搭桥，服务地方友好城市建设。

（6）完成全国对外友协、省委省政府交办的各项任务。

（7）承办全国其他省（直辖市、自治区）对外友协委托的其他事务。

（8）开展其他有关四川省人民同各国（地区）人民友好合作的工作。

二、2021年重点工作完成情况

一是在服务国家总体外交方面。在澜湄合作启动5周年之际，配合全国对外友协办好澜沧江——湄公河地方政府合作论坛，组织宜宾市参加澜湄国家历史文化名城对话会，推动四川和湄公河沿岸国家交流合作向更高层次、更宽领域、更高水平迈进。成功举办第三届中摩历史文化名城对话会，就双边文旅、经贸、中医药和化工产业等领域合作进行了深入交流和探讨，配套举办“今日摩洛哥”图片展，并与摩洛哥教育部体育推广司签署了校园体育发展合作备忘录。在《中俄睦邻友好条约》签署20周年、中奥建交50周年、中国——东盟建立对话机制30周年之际，分别举办中（川）俄友好交往摄影展、中（川）奥友好交往图片展，东盟国家旅游文化摄影展，搭建交流平台、传承友谊、助推务实合作。

配合全国对外友协办好上海合作组织民间友好大会、中巴建交70周年纪念活动、“欧洲国家在华青年冬奥行”、中非地方政府合作论坛、中瑞地方可持续发展论坛、美国飞虎队来华抗战80周年纪念会等活动，用好用活全国对外友协资源，不断拓展四川民间对外交流的广度和深度。

二是在服务省委省政府中心工作方面。落实省委省政府“四向拓展、全域开放”战略部署，推动成渝地区双城经济圈建设，与重庆市对外友协密切合作，共同研究制定了《成渝地区双城经济圈建设推进方案及2021年重点工作》，共同举办了“友好合作川渝行”外国商协会及企业家走进遂宁潼南、2021年中日防灾减灾研讨会、日语作文演讲大赛等交流活动，向日本、美国、瑞士等国商协会组织、跨国企业负责人介绍成渝地区双城经济圈建设相关情况，就防灾减灾、青少年教育等共同关注的话题开展交流，推介市（州）营商环境及特色产业园区情况，推动交流合作。推动中医药文化交流与产业发展，成功举办“美美与共”——中医药文化体验活动、四川——尼泊尔中医药交流会、中摩中医针灸交流会等交流活动，向波兰、尼泊尔、摩洛哥等国友好组织、医药研究机构、医生、友好人士等宣传中医药文化，开展交流合作、分享中医药诊疗经验，促成西南医科大学附属中医医院和尼泊尔传统医药研究培训中心签订了友好合作备忘录。推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，配合西博会，举办中国（四川）——亚洲青年交流大会暨中外友人走进今日凉山活动，邀请亚洲相关国家领事官员、商协会组织、外资企业及留学生代表，通过实地参访、座谈交流和“云端”互动等方式，领略民族地区团结和谐新气象，探寻高质量可持续发展路径。

三是在服务全省对外开放和经济社会发展方面。举办世界与四川大讲座，帮助茂县果农提升种植技术，助力乡村振兴。举办眉山——卡萨布兰卡文旅和经贸视频对接会，推动两市在文化旅游和化工经贸领域深度合作。举办四川——东盟旅游文化交流会、四川——塞纳-马恩省友好交流会、“川以合作守护健康”——世界与四川大讲堂、“魅力巴蜀邂逅醉美韩国”——四川与韩国交流云端图片展、中日教育工作者视频交流会等交流活动，协助雅安市政府举办第十七届蒙顶山茶文化旅游节，推动乐山、广元、雅安等市与相关国家对外交流。

三、机构设置情况

四川省人民对外友好协会本级由2个内设机构组成，分别是：办公室、国际交流与合作处。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计839.21万元。与2020年相比，收、支总计各增加43.51万元，上升5.47%。主要变动原因是人员及业务活动增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图，单位：万元）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计839.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入839.21万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计839.21万元，其中：基本支出703.18万元，占83.79%；项目支出136.03万元，占16.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计839.21万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加43.51万元，增长5.47%。主要变动原因是人员及业务活动增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况，单位：万元）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出839.21万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.51万元，增长 5.47%。主要变动原因是人员及业务增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位：万元）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出839.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出645.70万元，占76.94%；教育支出（类）0.75万元，占0.09%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出100.02万元，占11.92%；卫生健康支出33.40万元，占3.98%；住房保障支出59.34万元，占7.07%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为839.21万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为502.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为141.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务（类）对外联络事务（款）行政运行（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为53.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为34.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为27.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为24.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出703.18万元，其中：

人员经费549.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费153.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为8.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.08万元，占90.89%；公务接待费支出决算0.81万元，占9.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。2021年未安排因公出国（境）经费预算，无相应支出，较2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.08万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少3.54万元，下降30.45%。主要原因是受疫情影响,公务用车及业务活动用车频次减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出8.08万元。主要用于外事接待用车保障、日常公务用车保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.81万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.31万元，下降27.68%。主要原因是受疫情影响，2021年国（境）外来访团组数量极少，公务接待费大幅减少。其中：

国内公务接待支出0.81万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.81万元，具体内容包括：重庆友协来川调研餐费0.06万元；中以友谊图书室挂牌仪式赴阿坝州交通费0.11万元；德国艾伯特基金会代表团来川接待餐费0.05万元；西博会对口接待餐费0.18万元；日东电工赴巴中捐赠接待交通费等0.41万元。

外事接待支出0.46万元，外事接待2批次，15人，共计支出0.46万元，主要用于接待德国艾伯特基金会代表团、日东电工赴巴中捐赠。主要用于餐费、交通费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，省对外友协机关运行经费支出153.89万元，比2020年增加19.54万元，增长14.54%。主要原因是人员及业务活动增加，相应增加了经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，省对外友协政府采购支出总额6.49万元，其中：政府采购货物支出6.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于维持单位正常运转采购办公设备及公务用车保险、燃油费等。授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的74.73%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，省对外友协共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于外事活动，日常公用。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度无专项预算项目，无100万元以上项目，在年初预算编制时，无需编制项目绩效目标，未开展绩效自评。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:反映其他用于群众团体事务方面的支出。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:反映各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 反映各级财政部门对机关事业单位职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

注：本单位无100万元以上（含）特定目标类预算项目

第五部分附表